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        陜西太白山旅游區管理委員會2017年部門預算說明
        2017-06-12 09:32:09   來源:    點擊:

        一、部門主要職責
        陜西太白山旅游區管理委員會是寶雞市委、市政府2005年批準的專門從事太白山旅游區資源的開發、建設、環境保護和各項社會事務管理的工作機構,隸屬眉縣人民政府領導,正縣級建制,參公事業單位。
        主要職責:
        1、負責貫徹執行國家、省、市旅游產業發展有關方面的法律、法規、規章制度,研究、制定太白山旅游區環境保護和建設管理辦法,并組織實施。
        2、負責太白山旅游區建設的發展規劃和年度計劃的編制、申報和批準后的組織實施工作。
        3、負責太白山旅游區重大項目的開發建設,策劃包裝和推介招商工作。
        4、負責太白山旅游區資源的開發、整理、保護、利用和經營管理,做好旅游區的對外宣傳工作。
        5、負責太白山旅游區內財稅、規劃、建設、土地、安保及綜合治理等社會事務管理工作。
        6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項。
        7、負責太白山旅游區內農村及城鎮化工作。
         
         
        二、2017年主要工作任務及目標
        陜西太白山旅游區管理委員會2017年工作的總體思路是:認真貫徹落實黨的十八屆六中全會、市縣“兩會”精神,以躋身國家5A景區和全國特色小鎮為契機,以打造“國家級文化產業示范園區、國際旅游度假區”為目標,牢固確立以太白山、紅河谷兩個公園為根本、以服務游客為中心、以增加入園人數為目標的“三個核心定位”,突出提質增效,瞄準A股上市調整投融資結構,創新模式持續加大招商引資和項目建設;突出市場主導強化宣傳營銷,進一步鞏固提升5A景區創建成果,不斷增加旅游綜合收入;統籌產業布局,完善配套設施,狠抓精品建設,強化規范管理,逐步實現太白山旅游健康可持續發展。
        圍繞上述目標,2017年重點抓好以下六個方面工作:
        1、致力提升服務管理,全面優化旅游環境。
        2、精準旅游實效營銷,不斷提升品牌形象。
        3、聚焦擴大招商融資,持續強化有效投資。
        4、加強基礎設施建設,完善提升服務功能。
        5、強化內部規范管理,促進工作提質增效。
        6、全面落實從嚴治黨,激發干事創業活力。
        三、部門基本情況
        序號 單位名稱 單位性質 經費管理方式 在職人數
        1 陜西太白山旅游區管理委員會 參公事業 全額撥款 41人
        四、部門收支預算編制說明
        2017年部門收入預算764.25萬元,支出預算764.25萬元。其中:工資福利支出296.24萬元,對個人和家庭的補助支出46.58萬元,日常公用經費支出16.43萬元,項目支出405萬元。
         
        收 支 預 算 總 表
            單位:萬元
        收入 支出
        項目 預算數 項目 預算數
        一、一般預算撥款 764.25 一、基本支出 764.25
        二、政府性基金撥款   1、工資福利支出 296.24
        三、國有資本經營預算撥款   2、對個人和家庭的補助支出 46.58
        四、非稅收入撥款   3、日常公用經費 16.43
        五、事業收入   二、項目支出 405
        納入財政專戶管理的教育收費   三、事業單位經營支出  
        其他事業收入      
        六、上級補助收入      
        七、事業單位經營收入      
        八、附屬單位上繳收入      
        九、其他收入      
        本年收入合計 764.25 本年支出合計 764.25
         
        部門財政預算撥款支出表(按功能科目分)
              單位:萬元
        支出功能分類 預算數
        科目編碼 項目名稱 合計 基本支出 項目支出
        2160501 行政運行(旅游業管理與服務支出) 310.57 310.57  
        2120399 其他城鄉社區公共設施支出 405   405
        2090301 基本醫療保險統籌基金 0.058 0.058  
        2080501 歸口管理的行政單位離退休 30.7 30.7  
        2010601 行政運行(財政事務) 2.10 2.10  
        2210201 住房公積金 15.82 15.82  
          合  計 764.25 764.25 405
         
        部門財政預算撥款支出預算表(按經濟分類科目分)
        單位:萬元
        科目編碼 部門(科目)名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
          合  計 764.25 359.25 405  
        301 工資福利支出 489.24 296.24 193  
          30101   基本工資 180.34 180.34    
          30102   津貼補貼 87.82 87.82    
        30104 社會保障繳費 28.06 28.06    
          30199   其他工資福利支出 193   193 環衛執法巡警工資
        302 商品和服務支出 228.43 16.43 212.00  
          30201   辦公費(含印刷咨詢手續費) 126.72 16.43 110.29  
        30210   公務用車運行維護費 4.00   4.00  
          30211   差旅費 32.05   32.05  
          30212   因公出國(境)費        
          30213   維修(護)費 18.20   18.20  
          30214   租賃費 8.40   8.40  
          30215   會議費 6.26   6.26  
          30216   培訓費 1.23   1.23  
          30217   公務接待費 1.5   1.5  
        30299   其他商品和服務支出 30.07   30.07  
        303 對個人和家庭補助支出 46.58 46.58    
          30302   退休費 16.63 16.63    
          30305   生活補助 14.06 14.06    
          30399 其他對個人和家庭補助支出 15.89 15.89    
         
         
         
        2016年公共預算撥款安排的“三公經費”預算表
                單位:萬元
        單位名稱 合計 因公出國(境)費 公務用車運行維護費 公務接待費
        陜西太白山旅游區
        管理委員會
        5.5   4 1.5
         
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